2025年5月7日，公司召開了4月份經(jīng)營分析會。會議由公司執(zhí)行總裁孟慶飛主持，總經(jīng)理徐興華、各部門負責人及核心業(yè)務(wù)骨干參加了會議。總經(jīng)理徐興華全面回顧了4月份經(jīng)營目標完成情況，對各業(yè)務(wù)板塊的核心問題進行了剖析。孟總要求當日會后各部門梳理本部門5-7月份重點工作，并規(guī)劃好下一步的工作方向。5月9日下午，公司召開了第二次會議，各部門對本部門重點工作進行了匯報，徐總對各業(yè)務(wù)板塊5-7月份重點工作及下一步工作方向進行了匯報。
一、4月份經(jīng)營情況總結(jié)
總經(jīng)理徐興華通報了4月份公司經(jīng)營數(shù)據(jù)：
4月份公司整體銷量超預(yù)算完成。生產(chǎn)方面，初加工因原果庫損、沫子占比偏高，造成銷貨成本上漲，從而影響了整體毛利空間。
孟總強調(diào)，自年初以來，我們一直在強調(diào)工作重點事項，每位成員都應(yīng)有清晰的認識，并保持高度的警覺。在今天的會議上，我們還將依據(jù)今年迄今為止的經(jīng)營數(shù)據(jù)，明確未來的工作計劃，以及計劃在五月份作出的公司決策，并規(guī)劃出公司未來的工作重點。本次會議，我們要對四月份公司的運營狀況進行總結(jié)和分析，對五月份重點工作進行規(guī)劃，同時，我們還將對公司的下半年經(jīng)營策略以及未來的發(fā)展趨勢進行評估和安排，明確公司在采購、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量檢驗以及管理等各個方面需要提升的領(lǐng)域，共同確定未來的機會和重要任務(wù)。
二、孟總點評與下一步的工作部署
針對4月份生產(chǎn)經(jīng)營存在的問題，孟總對相關(guān)部門提出了工作要求：
問題剖析：
1、庫損率升高：可能是由于倉儲管理經(jīng)驗不足。生產(chǎn)和倉儲要對庫損高的原因進行分析，水分可能是最主要的原因，但轉(zhuǎn)運過程、存儲管理以及生產(chǎn)過程可能都會導(dǎo)致庫損率提高，要搞清楚變化是怎么引起的，評估庫損是否有進一步提高的風險，要弄清變化的趨勢以及尋找降低的方法，為下一步的原果儲存積累經(jīng)驗，生產(chǎn)、質(zhì)量、倉儲在方式上要多嘗試，不要隨意否定任何一種方式。
生產(chǎn)成本的控制問題：沫子占比偏高，副產(chǎn)品處理不暢，中轉(zhuǎn)倉工作推進較慢，流通人工成本高，導(dǎo)致整體的加工成本偏高。
2、針對特通部長期應(yīng)收賬款問題：
要有明確的時間節(jié)點和要求，不能被動的只是催收，對部門負責人也要有一定的約束措施，特通部也要拓寬渠道，改變整體狀況比較疲軟的現(xiàn)狀。
3、核心工作要求：
（1）銷售端：內(nèi)貿(mào)要穩(wěn)定預(yù)定的銷售額，關(guān)注毛利的提升；外貿(mào)部需深挖歐洲客戶需求，對頭混貨的訂單刨析原因；同時關(guān)注匯率對利潤的影響；傳統(tǒng)銷售部逐步提升銷量，核桃油事業(yè)部保持并擴大現(xiàn)有利潤空間，合理調(diào)整內(nèi)部定價機制。
（2）生產(chǎn)端：初加工產(chǎn)線生產(chǎn)環(huán)節(jié)效率和成本控制需提升，要盡快完成試機報告，驗證是否需要新增設(shè)備處理副產(chǎn)品以減少人工，完成中轉(zhuǎn)倉的安裝與調(diào)試，測試沫子在不同參數(shù)下的產(chǎn)出比，加快新產(chǎn)線設(shè)備考察，提升精深加工能力。核桃油事業(yè)部加快對塑化劑設(shè)備的考察，要關(guān)注設(shè)備對后續(xù)塑化劑處理的持續(xù)性。
（3）高毛利產(chǎn)品線的探索：考察公司未來高利潤產(chǎn)品線的規(guī)劃方向，盡快確認和驗證琥珀核桃仁等高附加值產(chǎn)品的市場潛力與生產(chǎn)可行性，找出最適合公司的發(fā)展道路，為公司提供新的利潤增長點。
（4）配合協(xié)同：采銷部門提前完成未來兩月發(fā)貨訂單的原果采購，規(guī)避價格上漲風險，統(tǒng)籌安排新產(chǎn)季到來之前原果采購的相關(guān)工作，最大程度地保障新產(chǎn)季原果采購的順利進行。質(zhì)量部門提前了解新上琥珀桃仁產(chǎn)品的生產(chǎn)許可辦理和各類認證辦理所需的時間、資料，做好辦理新的生產(chǎn)許可和認證的準備工作，倉儲部門要制定倉庫擴容計劃，評估定制托盤推廣的可行性，財務(wù)和人力部門要制定相應(yīng)的資金預(yù)算計劃，完成核心人員的招聘準備和人員儲備工作。
三、信心與承諾
4月份，雖然我們在生產(chǎn)運營過程中存在一定的問題，但總的趨勢是向好發(fā)展，4月份公司實現(xiàn)了銷量達標，銷售費用率也大部分低于預(yù)算目標，各業(yè)務(wù)部門凈利潤也逐步向好，生產(chǎn)也發(fā)現(xiàn)了不少改善點，孟總對各部門的努力給予了肯定，希望各部門5月份要再接再厲，保證公司總體銷售目標的完成。
目標已定，使命必達！從高管到一線，只有我們齊心協(xié)力，敢于爭先，勇于探索，讓每個人都成為一果發(fā)展的利潤創(chuàng)造者和價值貢獻者！
